التدقيق الداخلي: برنامج يُتابَع طوال السنة، ومعاينات تُتتبَّع إلى حين إغلاقها
يتولى فريقنا دورة التدقيق الداخلي لديكم: برنامج سنوي، ومهام يجريها مدقق مستقل، وتقارير تستند إلى الأدلة، وإجراءات تُتتبَّع إلى حين إغلاقها. وتدخل TargetUp Control ضمن الخدمة.
دون أي التزام. يعاود أحد مستشاري فريق TargetUp Systems التواصل معكم.
عندما يُحضَّر التدقيق الداخلي تحت ضغط الاستعجال
البرنامج المقرَّر في بداية السنة لا يعود إلى الواجهة إلا مع اقتراب تدقيق المراقبة. ويجري عمليات التدقيق زملاء يفحصون أحيانًا عملهم بأنفسهم. وتبقى المعاينات حبيسة جداول البيانات، وتظل الإجراءات التصحيحية مفتوحة، ولا أحد يرى السنة بنظرة واحدة.
- سجّلت الهيئة المانحة لشهادتكم حالة عدم مطابقة تخص تدقيقكم الداخلي.
- الشخص الذي كان يجري عمليات التدقيق الداخلي لديكم غادر المقاولة.
- معاينات آخر تدقيق ما تزال مفتوحة، وموعد مراجعة الإدارة يقترب.
حسب قطاعكم، يتخذ الاستعجال شكلًا مختلفًا
المصحات
بروتوكولات النظافة، والمعدات، والمسارات: قوائم تحقق بسيطة ومعاينات تُتتبَّع حتى النهاية.
الفندقة والمطاعم
النظافة وسلامة المواد الغذائية تُدقَّق على امتداد الموسم، لا عشية زيارة.
التعليم والتكوين
برنامج تدقيق مضبوط على سنة المؤسسة، لا على الاستعجال.
الصناعة والصناعات الغذائية
متطلبات كبار زبنائكم تُدقَّق داخليًا، مع الأدلة الداعمة، قبل عمليات التدقيق التي يجرونها بأنفسهم.
نتولى دورة التدقيق الداخلي لديكم، من البرنامج إلى الحصيلة
خدمة مُدارة: فريقنا ينجز العمل، وإدارتكم تتخذ القرار. كل مُخرَج مؤرَّخ وقابل للتحقق.
البرنامج السنوي
سيروراتكم مُصنَّفة حسب مخاطرها، وترتيب عمليات تدقيق السنة، والمرجعية المختارة. وتصادق عليه إدارتكم.
التحضير لكل مهمة
تصلكم خطة تدقيق قبل المهمة: النطاق، والأشخاص الذين ستُجرى معهم المقابلات، والوثائق الواجب تجهيزها.
التدقيق، عن بعد ثم في الموقع
يفحص فريقنا وثائقكم، ثم يجري مدقق مؤهل المقابلات والملاحظات في الموقع، واجتماع الاختتام.
تقرير المهمة
معاينات مصنَّفة، من الملاحظة إلى عدم المطابقة الكبرى، كل واحدة منها مرتبطة بدليلها. ويراجع التقرير شخص ثانٍ.
التتبع إلى حين الإغلاق
خطة عملكم مُصادَق عليها، والآجال مُذكَّر بها، وأدلة الإغلاق مُتحقَّق منها. وتراقب المهمة الموالية فعالية الإجراءات.
الحصيلة السنوية
وضعية إغلاق دورية، ثم خلاصة السنة، جاهزة لمراجعة الإدارة لديكم.
من يتولى نظامكم لا يدققه
لم يحرر المدقق وثائقكم ولم يتولَّ نظامكم. ويُبلَّغ إليكم اسمه قبل المهمة. وإذا كان فريقنا يتولى أيضًا نظام الجودة أو نظام QHSE لديكم، يُسنَد التدقيق إلى مدقق من خارج هذا الفريق.
ما لا تقوم به الخدمة
- تدقيق منح الشهادة: يظل من اختصاص الهيئة المانحة لشهادتكم، ولا نقدم أي توقع بشأن نتيجته.
- التدقيق المالي.
- الإجراءات التصحيحية نفسها: تنجزها فرقكم. نحن نقيس نسبة الإغلاق، ولا نعد بها.
ما ترونه في TargetUp Control
تدخل TargetUp Control ضمن الخدمة. يشغّلها فريقنا على نسخة خاصة بمؤسستكم. وهي أداة للقيادة والتتبع: لا تشهد بأي مطابقة.
على الشاشة، تتابعون سنة التدقيق لديكم كما يتولاها فريقنا:
سنة تحت السيطرة
كل تدقيق مرتبط بالبرنامج السنوي الذي يصادق عليه شخصان.
مهمة مؤطَّرة
في الموقع أو عن بعد أو بصيغة مختلطة، بمرجعيتها وفريقها وتواريخها.
كل متطلَّب مُقيَّم
نتيجة لكل سطر من قائمة التحقق، والنقطة المرجَّحة المترتبة عنها.
أدلة غير قابلة للتغيير
مختومة ببصمة رقمية، يُعاد التحقق منها، ويصادق عليها شخص ثانٍ.
معاينات مُتتبَّعة
كل واحدة مصنَّفة، وكل واحدة بأجلها.
إلى حين الإغلاق
الأسباب، والإجراءات، ثم فعالية يتحقق منها شخص آخر.
القواعد التي تفرض المنصة احترامها
- يصادق على البرنامج السنوي شخصان.
- لا ينتقل التدقيق إلى حالة «منجز» إلا بعد أن يحصل كل متطلَّب على نتيجة.
- لا يُغلَق التدقيق ما دامت هناك معاينة مفتوحة.
- لا يُطبَع التقرير إذا عُدِّل أحد الأدلة.
أدلتكم، يودعها فريقنا
تُرسلون أدلتكم إلى فريقنا، الذي يودعها في المنصة مع ذكر مصدرها. وتُسلَّم إليكم وضعية البرنامج والمعاينات والإجراءات في الآجال المنصوص عليها في العقد.
أسابيعكم الأولى مع فريقنا
يُضبَط الجدول الزمني على تاريخين تُطلعوننا عليهما منذ المقابلة الأولى: تدقيقكم الخارجي المقبل ومراجعة الإدارة لديكم.
التشخيص دون التزام
مقابلة حول مرجعيتكم ومواقعكم وآجالكم. تعرفون أين تقفون وما يمكن للخدمة أن تتولاه.
المقترح المكتوب
النطاق والمهام والمخرجات. نتحقق من استقلالية المدقق المرشَّح قبل أن نقترحه عليكم.
الإطلاق
اجتماع الإطلاق، ولائحة الوثائق الواجب إرسالها إلينا، وتشغيل نسختكم من TargetUp Control.
مجال التدقيق والبرنامج
سيروراتكم مُصنَّفة حسب مخاطرها؛ وبرنامج السنة مُحرَّر، ثم يراجعه شخص ثانٍ.
مصادقة إدارتكم
البرنامج مُصادَق عليه، والمدقق مُعيَّن، وتاريخ المهمة الأولى محدَّد.
المهمة الأولى
خطة تدقيق تُرسَل مسبقًا، ومراجعة عن بعد، وتدقيق في الموقع، واجتماع اختتام، ثم التقرير.
بعد ذلك: خطة العمل وتتبعها، ومهمة ثانية تتحقق أيضًا من فعالية الإجراءات الأولى، ثم حصيلة السنة.
خدمة تقدمها TARGETUP CONSULTING SARL AU
TargetUp Systems علامة تجارية تابعة لـ TARGETUP CONSULTING SARL AU، التي توقّع عقودكم.
أنظمة الإدارة لدى TARGETUP CONSULTING SARL AU.
استقلاليتنا
لا نقيّم أبدًا مقاولة سبق أن رافقناها؛ وCGEM هو من يمنح العلامة.
نحن نُحضِّر ونتولى وندقق داخليًا. أما منح الشهادة فمن اختصاص هيئات معتمدة، وTargetUp Control، بصفتها أداة للقيادة والتتبع، لا تشهد بأي مطابقة.
الخدمات المرتبطة بالتدقيق الداخلي
Document Office
إجراءات محيَّنة ومُصادَق عليها ومقروءة: ما يأتي المدقق للتحقق منه.
الاطلاع على الخدمةمسؤول الجودة بإسناد خارجي
نظام الجودة لديكم يتولاه فريق مستقل عن الفريق الذي يدققه. في صيغة تجريبية مؤطَّرة.
الاطلاع على الخدمةRisk Office
مخاطر تُتتبَّع بواسطة مؤشرات، وخريطة للمخاطر جاهزة لإدارتكم.
الاطلاع على الخدمةالمواكبة نحو الشهادة
عندما يكون النظام لا يزال في طور البناء، تتولى TargetUp Consulting المواكبة.
الاطلاع على Consultingالأسئلة الشائعة
ما المقصود بالتدقيق الداخلي بإسناد خارجي؟+
هل يحل التدقيق الداخلي بإسناد خارجي محل تدقيق منح الشهادة؟+
من يجري عمليات التدقيق، وكيف تُكفَل استقلاليته؟+
من ينجز الإجراءات التصحيحية؟+
هل تقترحون برنامجًا معلوماتيًا للتدقيق الداخلي؟+
ما المرجعيات التي تشتغلون عليها؟+
تدقيقكم الخارجي المقبل يقترب؟
أخبرونا بمرجعيتكم ومواقعكم وتاريخ تدقيقكم المقبل. يعاود أحد مستشاري فريق TargetUp Systems التواصل معكم من أجل التشخيص.
- أين وصلت دورة التدقيق الداخلي لديكم، ومن أين تبدؤون.
- وضعية أولى للفجوات، يراجعها مستشار.
- دون أي التزام من جانبكم.
طلبكم
الحقول المشار إليها بنجمة إلزامية.
اطلبوا تشخيصًا دون أي التزام
تكفي بضع خانات. وسيتواصل معكم مستشار من TargetUp Systems لتحديد موعد مقابلة التأطير.
- مقابلة تأطير مع مستشار
- بيان أولي مكتوب بالفجوات
- توصيات مرتّبة حسب الأولوية
سياسة الخصوصية لـ TargetUp Systems
بعد الإرسال، تؤكد لكم صفحةٌ استلام طلبكم.
تفضّلون الكتابة؟ systems@targetupconsulting.com